2017年保山市残联部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
关于365sport2017年部门预算编制的说明
365sport2017年部门预算，经保山市第四届人民代表大会第一次会议审议通过，市财政局批准（保财社〔2017〕13号），现向社会公开如下：
一、基本职能及主要工作
依照《中国残疾人联合会会章程》，市残联具有“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府有关残疾人工作的行政职能，发展和管理残疾人事业。市残联由市政府领导，业务上接受省残联及有关部门对口指导，与五县区建立业务关系。市残联机关在改革中为改进运行机制，促进全市残疾人事业全面发展。其主要职责是：
1、照《中国残疾人联合会会章程》，在市政府领导下，在省残联的指导下开展工作，发展保山残疾人事业。
2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的职责和义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之章的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。
7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
8、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。
9、开展对残疾人事业的市内外门交流与合作。
10、承担政府交办的其他工作。
二、部门预算编制情况
我单位编制部门预算的指导思想是：以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，与时俱进，发展残疾人事业。根据《预算法》、《残疾人保障法》、《云南省按比例安排残疾人就业规定》、《保山市实施<云南省残疾人优待规定>办法》的要求，努力推进全市残疾人事业的跨越式发展。
编制部门预算的原则是：坚持保运转、保重点、求发展的原则；坚持实事求是，客观公正的原则。
编制部门预算的具体做法：
（一）全面清理预算单位的经常性业务，充分预计2017年的业务工作，按市委、市政府的要求，尽量压缩各项开支。实行部门预算，经市人民代表大会批准，必须严格执行，具体落实。
（二）认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此，在提出预算时，一是充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二是考虑财力的可能，根据我市财政收入的情况和部门残疾人就业保障金（纳入一般预算管理的政府性基金）征收情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。
三、部门基本情况
365sport（以下简称市残联）是主管全市残疾人工作的市政府组成部门，工作机构有一室办公室，四科康复组织联络科、教育就业科、维权信访科、宣传文体科组成，下属非独立核算事业单位1个（保山市残疾人就业和辅助器具综合服务中心），核定编制18名，其中参公管理编制11名，工勤人员编制4名，事业编制2名。实有在职人员17人。单位车辆编制3辆，实有公务用车3辆。本年度财政部门按车改后编制核定公务车预算，实核定公务用车编制3辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年市残联财政拨款总收入583.82万元，较上年减少57.49万元，同比减少8.96%，其中：一般公共预算561.74万元，较上年减少79.57 万元，同比减少12.4%。
2017年部门预算总支出583.82万元，较上年减少57.49万元，同比减少8.96%，其中：基本支出211.74万元，占总支出的36.27％，项目支出372.08万元，占总支出的63.73％。
（一）基本支出情况
2017年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的支出176.19万元，较上年增加80.97万元，同比增加85.03%，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.22％；办公经费、印刷费、差旅费、水电费、汽燃费、办公设备购置等机关运行的日常公用经费（商品和服务支出）35.54万元，较上年增加23.45万元，同比增加193.96%，占基本支出的16.78％。增减变化的原因主要是今年人员工资水平大幅增加。
（二）项目支出情况
2017年市残联残疾人就业保障金支出预算为350万元，较上年减少155万元，同比减少30.69%，其中：
1.康复工作经费43万元；
2.残疾人培训经费85万元；
3.残疾人就业扶持60万元；
4.残疾人关爱体系推进工作经费20万元；
5.残疾人扶贫基地扶持8万元；
6.残保金代征工作经费40万元；
7.办公室工作经费9万元；
8.组联工作经费35万元；
9.维权信访工作经费10万元；
10.宣传文体工作经费40万元。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。
六、部门预算表
（详见附件）
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
2017年保山市残联“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：365sport 单位：万元
| 项目
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本年年初预算数
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上年年初预算数
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本年预算比上年增减情况
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| 增减额
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增减幅度
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| 合计
|
10.8
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6.1
|
4.7
|
77.00%
|
| 1.因公出国（境）费
|
0
|
0
|
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| 2.公务接待费
|
3.3
|
3.6
|
-0.3
|
-8.40%
|
| 3.公务用车购置及运行
|
7.5
|
2.5
|
5
|
200.00%
|
| 其中：（1）公务用车购置费
|
||||
| （2）公务用车运行费
|
7.5
|
2.5
|
5
|
200.00%
|
2017年“三公经费”公车运行维护费7.5万元，较上年增加5万元，原因是市财政按公车改革后重新核定经费，本年公务用车3辆，经费7.5万元；因公出国出境费0元，与上年持平；公务接待费在3.3万元，比去年减少8.4%。
附件：1.预算公开表